Автоматизация. 1С Предприятие, 1С Бухгалтерия и другие версии программ 1С учета. Обучение. Создание, продвижение и поддержка сайтов.
  Главная  •    Частые вопросы  •    Цены на ПО  •    Обратная связь  •    Контакты  •    Карта сайта  

Автоматизация.

Обучение.

Создание сайтов.




Есть вопросы?
+7 (8422) 97-32-92




Профиль




Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Где отразить то, что организация находится на УСН?
Информация о том, что организация находится на УСН, отмечается в регистре сведений «Учетная политика организаций».

Учет билетов при командировках в программе "1С: Бухгалтерия 8"

Налоговый кодекс РФ не содержит требования о выделении НДС в билетах, используемых при командировках, отдельной строкой для применения вычета по НДС. Зато такое требование есть в постановлении Правительства РФ № 914. По данному вопросу существуют разные точки зрения. Рассмотрим каждую из них.

Перед направлением работника в командировку ему из кассы организации выдается аванс. По возвращении из командировки работник обязан в течение трех рабочих дней предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. К авансовому отчету должны быть приложены все документы, подтверждающие произведенные расходы, в том числе билеты до места назначения и обратно.

ПРИМЕР 1 Учета билетов в командировках в программе 1С Бухглатерия 8

Работнику Переверстову 01.07.09 выдано на командировочные расходы 11 800 руб., на которые он от своего имени приобрел у авиакомпании билеты на проезд в г. Краснодар, а затем, по окончании командировки, приложил их к авансовому отчету в качестве подтверждения израсходованных сумм.

В программе при выдаче работнику наличных денежных средств составляется расходный кассовый ордер с видом "Выдача денежных средств подотчетнику"

При возврате из командировки бухгалтер на основе представленных работником документов составляет авансовый отчет на закладке "Авансы" которого указываются подотчетные суммы, а на закладке "Прочее" - оплата приобретенных работником услуг, к которым относятся и расходы по проезду к месту назначения и обратно.

Компания, выполнявшая перевозку, может предъявить покупателю НДС, входящий в цену услуги. Сумма НДС, уплаченная налогоплательщиком по расходам по проезду к месту служебной командировки и обратно, принимаемая при исчислении налога на прибыль организаций, подлежит вычету (п. 7 ст. 171 НК РФ). Право на вычет возникает после утверждения руководителем организации авансового отчета работника.

Если при этом перевозчик предъявил счет-фактуру, то организация может принять НДС к вычету на основе предъявленного счета-фактуры. Для этого нужно поставить флажок (галку) в графе "СФ предъявлен" авансового отчета, указать дату и номер счета-фактуры, а затем "провести" или "записать" авансовый отчет. Счет-фактура при этом будет создан автоматически. В дальнейшем сведения о предъявленной сумме НДС попадут в документ "Формирование записей книги покупок" при его автоматическом заполнении.

Если счета-фактуры нет, то НДС, выделенный отдельной суммой в бланке билета, также можно принять к вычету, поскольку при приобретении услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно в книге покупок регистрируются заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности (или их копии) с выделенной отдельной строкой суммой НДС, выданные работнику и включенные им в отчет о служебной командировке.

Так как в общем случае наличие счета-фактуры - это одно из обязательных условий, которые должны соблюдаться при принятии НДС к вычету, то программа не позволит осуществить вычет, если сведения о счете-фактуре не будут в нее внесены. Такого специального документа, как бланк строгой отчетности (БСО), для целей НДС в конфигурации не предусмотрено, поэтому под документом "Счет-фактура полученный" следует понимать и непосредственно счет-фактуру, и БСО.

Таким образом, если НДС принимается к вычету на основании перевозочного билета (при отсутствии счета-фактуры), нужно поставить в графе "СФ предъявлен" флажок, свидетельствующий о том, что предъявлен бланк строгой отчетности, указать дату БСО, а в графе "Номер СФ" можно указать не только номер бланка, но и его наименование

После выполнения этих операций программа в книге покупок регистрирует бланк строгой отчетности, и требование постановления Правительства РФ № 914 будет выполнено

ПРИМЕР 2 Учета билетов в командировках в программе 1С Бухглатерия 8

Организация ООО "Викинг" 05.08.09 перечислила АвиаАгентству с расчетного счета предоплату 14 160 руб. (в том числе НДС 18%) за билеты авиакомпании на перевозку пассажира. Билеты, приобретенные АвиаАгентством, накладную на их передачу и счет-фактуру от 05.08.09 на ту же сумму привез в ООО курьер. Авиабилеты (2 шт.), на бланке которых указана стоимость перевозки 5 900 руб., в тот же день поступили в кассу организации, а 17.08.09 были выданы из кассы Иванову, направленному в командировку. По окончании командировки 24.08.09 работником был составлен авансовый отчет.

В программе перечисление безналичных денежных средств оформляется документом "Платежное поручение исходящее" .

Находящиеся в кассе организации оплаченные билеты к месту командировки и обратно в сумме фактических затрат на их приобретение учитываются на счете 50 "Касса", субсчет 50-3 "Денежные документы". Принятие к учету билетов отражается записью по дебету субсчета 50-3, в корреспонденции с кредитом счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".

ООО "Викинг" оплатило не только стоимость перевозки, но и стоимость услуг АвиаАгентства. Оценка билетов, находящихся в кассе, должна соответствовать стоимости перевозки, так как именно эту сумму можно будет получить от перевозчика в случае расторжения договора, оформленного билетом. АвиаАгентство завершило оказание своей услуги, приобретя и доставив билеты, обладающие требуемыми характеристиками, заказчику, и именно в этот момент в конфигурации оформляется документ "Приобретение товаров и услуг" на стоимость услуги . Так как услуга получена, НДС, входящий в ее стоимость, можно принять к вычету. Автоматическую запись предъявленного налога в книге покупок (при выполнении соответствующей регламентной операции) обеспечит ввод сведений о счете-фактуре АвиаАгентства (на закладке либо по гиперссылке "Счет-фактура").

В типовой конфигурации не предусмотрено специальных документов по проведению операций по субсчету 50-3, поэтому поступление денежных документов можно отразить универсальным для аналогичных случаев способом - на закладке "Услуги" документа "Поступление товаров и услуг"

Даже если НДС по билету можно принять к вычету, такая возможность появится только на дату утверждения авансового отчета, поэтому приобретение непосредственно перевозочного билета лучше оформлять отдельным документом поступления, чтобы его стоимость не попала в счет-фактуру дважды. При приобретении авиабилета счет-фактура не регистрируется.

Следует отметить, что инструкция по применению Плана счетов требует вести аналитический учет денежных документов по их видам. В программе выполнить это указание с помощью выбора денежного документа к субсчету 50-3 невозможно, так как аналитика по нему не ведется, и настройка субсчета в типовой конфигурации не позволяет пользователю самостоятельно добавить ему какие-либо субконто. Выход можно найти в дополнительном ведении забалансового учета денежных документов.

Выдача перевозочного билета из кассы подотчетному лицу регистрируется документом "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)"

По возвращении из командировки составляется авансовый отчет об израсходовании работником подотчетных сумм. Данные об авиабилетах вносятся на закладку "Прочее". С учетом изложенного выше, сумма НДС может приниматься или не приниматься к вычету, а также учитываться или не учитываться для целей налогообложения.

Если НДС к вычету не принимается, но он относится на расходы, не закладке "Прочее"

Если НДС выделен непосредственно в билете, то лучше зарегистрировать номер билета Если НДС в перевозочном билете не выделен, но организация считает, что налог можно принять к вычету по счету-фактуре, выданному агентством, то нужно зарегистрировать второй электронный счет-фактуру с той же датой и номером, что были ранее указаны по услугам агентства Вносить данные из авансового отчета в счет-фактуру, сформированный по документу "Поступление товаров и услуг", не нужно (хоть программа и дает такую возможность), чтобы не принять НДС к вычету раньше даты утверждения авансового отчета.

Кроме того, на закладке "Авансы" документа "Авансовый отчет" нужно выбрать регистратор, которым производилась выдача подотчетных сумм. Им могут быть только "Расходный кассовый ордер", "Платежное поручение исходящее" или "Платежный ордер на списание денежных средств". Документ "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)" в данном перечне не предусмотрен.

Несмотря на то, что в авансовом отчете невозможно выбрать сумму, выданную в подотчет в виде авиабилетов, соответственно в форме документа указано, что подотчетная сумма равна нулю , в печатной форме отчета стоимость выданных денежных документов будет все же указана, но как остаток предыдущего аванса


Что необходимо настроить, чтобы списанные ОС не отражались в отчете «Инвентарная карточка ОС» (Бухгалтерия 8)?

Чтобы списанные ОС не отражались в отчете «Инвентарная карточка ОС» необходимо в настройках отчета в разделе «отборы» добавить поле «Остаточная стоимость», установить тип сравнения «не равно», а в колонке «значение» установить значение «0»


При работе в программе "1С:Бухгалтерии 8" ошибочно введено в эксплуатацию ОС в прошлом периоде, как в текущем периоде сторнировать документ?

Для этого необходимо воспользоваться документом «Корректировка записей регистров».

Необходимо сделать сторнирующие проводки, в регистрах «Начисление амортизации» нужно установить признак начисления амортизации в значение «ложъ», в регистрах «состояние ос» установить состояние «снят с учета»


Как оформить операцию реализации спец.одежды, которая находится в эксплуатации в программе "1С:Бухгалтерии 8"?

Если при передаче в эксплуатацию используется «линейный» метод погашения стоимости необходимо оформит документ «Возврат материала из эксплуатации». После возврата на склад оформить реализацию.

Если использовался способ погашения стоимости «Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию», то, поскольку эти МПЗ были списаны с бухгалтерского учета при передаче в эксплуатацию, перед реализацией их необходимо оприходовать на склад документом «оприходование товаров». Затем оформить реализацию в общем порядке.


Организация приобретает для своих командированных сотрудников авиабилеты. Как правильно в «1С:Бухгалтерии 8» отразить их приобретение и списание?

Поступление денежных документов на счет 50.03 отражается документом «Поступление товаров и услуг» на закладке «Услуги». Операция возврата и выдачи денежных документов в программе не автоматизированы. Для отражения этой операции необходимо использовать документы ручного учета (операция «корректировка записей регистров накопления»)


Как сохранить декларацию по налогу на прибыль в формате Excel?

Нажать на кнопку «Печать» - «Показать бланк» - будет кнопка «Сохранить» с вариантом «В Excel».


При работе в программе "1С:Бухгалтерии 8" где можно указать установленный банком остаток лимита в кассе?

Лимит указывается в настройках «Экспресс-проверки ведения учета». В этом отчете по ссылке «перейти к настройке» открыть настройки и внизу окна в разделе «Дополнительные данные для проведения проверок» ввести лимит остатка кассы, установленный банком.


Если работнику выдается спецодежда безвозмездно. В результате этой передачи у сотрудника возникает доход. Как удержать НДФЛ с этого дохода? Нужно ли вводить новое начисление?

Начисление вводить не нужно. Нужно ввести документ «НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги», и на закладках «НДФЛ доходы» и «НДФЛ по ставке 13%» заполнить суммы доходов, начисленный налог, а так же период, за который этот налог рассчитан. И сумма дохода, и сумма налога должны отображаться в карточке 1-НДФЛ.


В случае нескольких авансовых платежей каким образом закрывать реализацию товаров и услуг? В документе «Реализация» можно указать только одно платежное поручение.

На основании документа «Реализация товаров и услуг» введите «Счет-фактуру», в котором поставьте галочку напротив реквизита «Список» и вручную введите даты и номера платежных документов на авансы. В «Реализации» платежный документ можете не указывать.


Организация находится на упрощенной системе налогообложения, часть деятельности (розничная торговля) подпадает под ЕНВД. Коммунальные услуги, услуги связи и т.п. у нас должны распределяться и на УСН, и на ЕНВД. Как это можно настроить в программе?

При заполнении табличной части документа «Поступление товаров и услуг» на закладке «Услуги» в поле «Субконто 1» (в зависимости от выбранного счета затрат: либо 44, либо 91.2) необходимо задать статью затрат с видом отнесения расходов на ЕНВД «Расходы распределяются».

Эти расходы будут распределяться пропорционально выручкам, которые приходятся на ЕНВД и на УСН. Расходы распределяются при каждом квартальном закрытии месяца (за март, июнь, сентябрь и декабрь).

Посмотреть коэффициент распределения и суммы, приходящиеся на УСН, можно в отчете «Анализ состояния налогового учета при УСН», который есть в конфигурации, начиная с релиза 1.6.16.6.


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». В программе ведется учет по двум организациям. Как настроить 1С, чтобы отражались документы только по нужной в данный момент организации?

Необходимо открыть «Предприятие» - «Организации», выделить нужную фирму и нажать кнопку «Установить основной», затем: «Сервис – «Настройки пользователя» и снять галку «Учет по всем организациям».


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Каким документом отразить услуги, оказанные другой организации?

Документами «Реализация товаров и услуг» на закладке «Услуги», и «Акт об оказании услуг».


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Хотим вернуть некачественный товар поставщику. Оформляем документ «Возврат товаров поставщику». Проводим его, но он формирует проводку по НДС на счет 68.02, а нам надо, чтобы сумма НДС списалась со счета 19.03.

В документе «Возврат товаров поставщику» в данном случае нужно снять галку «Поставщику выставляется счет-фактура на возврат», но кроме этого нужно выбрать документ поступления этих товаров, чтобы себестоимость и сумма НДС, списанные на счет 76.02, списались на счет 60.01 (или другой счет, указанный в документе «Поступление и возврат»).


Организация работает по ОСНО. Делаем начисление зарплаты, заполняем документ «Отражение зарплаты в регламентированном учете». Он автоматически заполняется, но при его проводке, выходит сообщение: «для начисления не задан счет налогового учета»

Счета учета каждого начисления заполняются в справочнике «Способы отражения зарплаты в учете». Там обязательно нужно указывать все счета и бухгалтерского, и налогового учета, а также все субконто. Иногда при открытии этого справочника счета налогового учета не отображаются и их невозможно заполнить. Для того, чтобы все счета отображались, нужно закрыть этот справочник, зайти в меню «Операции - Константы» и выбрать пункт «Применяемые системы налогообложения». По умолчанию там выбраны все системы. Сначала нужно выбрать вторую или третью позицию в этих константах, сохранить. Затем опять поменять на все системы налогообложения. После этой операции в справочнике «Способы отражения зарплаты в учете» появятся счета и бухгалтерского, и налогового учета.


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Сотрудник проработал неполный день, и документ «Начисление зарплаты» приходится заполнять вручную, но при заполнении и расчете документа расчет ЕСН документ не заполняется.

Документ «Начисление зарплаты» нужно сначала заполнить по плановым начислениям, а потом отредактировать сумму начисления и НДФЛ.


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Как получить отчет «Анализ счета по субконто»?

Если нужно получить анализ счета по конкретному субконто, то нужно открыть отчет «Анализ счета», войти в настройку, заполнить закладку «Общие», на закладке «Обзор» указать субконто.

Если нужно получить анализ счета в разрезе субконто (с промежуточными итогами), то поступаем немного по-другому: открываем настройку и на закладке «Детализация счета» выбираем субконто, в разрезе которого нужно получить отчет.


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Наша организация получила по договору лизинга основное средство. Мы каждый месяц должны выплачивать лизинговые платежи, на них должен быть оформлен счет-фактура. Каким образом отразить эту операцию в программе?

В справочнике «Номенклатура» заводите новый вид услуги – «Оплата по договору лизинга».

Оформляете документ «Поступление товаров и услуг» и на закладке «Услуги» подбираете эту услугу. Затем на основании поступления сделать счет-фактуру и платежное поручение на перечисление лизингового платежа.


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Выдаем по РКО подотчетнику сумму в USD, проводка по документу: Дт71.21 - Кт50.21. Авансовый отчет делаем в рублях, проводка по документу: Дт41.1 - Кт71.01. Как закрыть 71-й счет?

Документ «Авансовый отчет» необходимо оформлять в той валюте, которая определена для сотрудника при выдаче ему денежных средств (документом «Расходный кассовый ордер»), как валюта подотчетного лица. То есть, если сотруднику по расходному кассовому ордеру выдали сумму в USD, то и в «Авансовом отчете» должны быть указаны суммы в USD.


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Организация часть производственных операций осуществляет за счет сторонней организации. При этом в переработку передаются одни материалы, а из переработки выходят другие, из которых уже производится продукция

Причем и переданные, и полученные материалы изначально должны отражаться на счете 10.01. На переработку уходят все материалы, которые были переданы.

Для передачи в переработку используется документ «Передача в переработку». На закладке «Товары» указываются материалы для переработки. Счет учета 10.01, счет передачи 10.07 («Материалы, переданные в переработку на сторону»). Затем оформляется документ «Поступление из переработки». Счет затрат 20.01. На закладке «Продукция» указывают те материалы, которые получаются после переработки. Счет учета 10.01. На закладке «Материалы» – материалы, которые пошли в переработку. Счет учета 10.07. И на закладке «Услуги» указываются сами услуги по переработке (нужно завести новый вид услуги).

На основании документа оформляется счет-фактура.


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Почему при списании товара со склада списывается только количество, без суммы? Учет по складам ведется количественно-суммовой.

Проблема в выставленной дате актуальности. Передвинуть ее можно через меню Сервис - Управление датой актуальности учета.


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Как в товарно-транспортной накладной ввести количество мест? По умолчанию выводит «Ноль».

В табличной части документа «Реализация» нажмите правую кнопку мыши и из контекстного меню выберите пункт «Настройка списка». В открывшейся форме Вы увидите реквизит «Мест» - отметьте его, и он появится в самой табличной части.


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». В «Начислениях организации» в колонке «Код дохода ФСС НС» стоит статус «Облагается». Почему не рассчитывает налог?

Нужно проверить, указана ли ставка в регистре сведений «Ставка взноса на страхование от несчастных случаев». Проводка должна формироваться документом «Отражение зарплаты в регламентированном учете».


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Как в конфигурации можно начислить больничный сотруднику?

Сначала нужно ввести два новых способа отражения зарплаты. Допустим, у нас счет затрат для начисления зарплаты 26 «Общехозяйственные расходы».

Открываем пункт Зарплата – Способы отражения зарплаты в учете. Добавляем новый элемент.

Называем его «Больничный за счет работодателя». Счет по дебету 26, Субконто «Подразделение и Зарплата». Счет по кредиту 70. Затем добавляем еще один элемент, называем его «Больничный за счет ФСС». Счет по дебету 69.11 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Счет по кредиту 70.

Теперь заходим в пункт Зарплата – Начисления организаций. Добавляем два новых начисления: больничный за счет работодателя и за счет ФСС. Код для НДФЛ - 2300.

Способы отражения в бух. учете выбираем согласно введенным способам (на 26 и на 69 счета).

Для того чтобы задать эти начисления для конкретного сотрудника, воспользуемся документом «Ввод сведений о плановых начислениях сотрудникам организации». В этом документе выбираем сотрудника, оба начисления (за счет работодателя и за счет ФСС), действие – «Начать», указываем дату, с которой будет действовать это начисление. Затем вводим точно такой же документ, но действие выбираем «Прекратить», и ставим дату прекращения начисления.

Теперь если заполнить документ «Начисление зарплаты по плановым начислениям», то оба этих начисления подберутся в документ.


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Как сохранить настройку отчета, например, оборотно-сальдовой ведомости?

Рядом с кнопкой «Настройка» есть кнопка «Сохранить значения». Ее нужно нажать после того, как произвели нужную настройку и сформировали отчет, ввести для этой настройки название, и она сохранится в списке настроек для отчета. Вызвать ее можно будет кнопкой «Восстановить значения» или же поставить при сохранении флажок «Использовать при открытии».


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». В документе «Акт сверки» в печатной форме не заполняется значение «сальдо конечное» в разделе «По данным контрагента». Как сделать так, чтобы оно заполнялось?

Сальдо конечное в разделе «По данным контрагента» заполняется при установленном в документе флажке «Сверка согласована».


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Из «Управления торговлей» данные выгружаем в «Бухгалтерию предприятия». Для проведения загруженных в «Бухгалтерию» документов необходимо заполнить счета учета товаров.

Справочник «Счета учета номенклатуры» заполнен, но данные в документ попадают только при перевыборе строки, и при этом теряется цена и сумма товара. Что можно сделать, чтобы бухгалтерские счета попадали в документы автоматически?

Счета учета номенклатуры рекомендуется заполнять для групп справочника.

Соответственно, если в «Управлении торговлей» добавлена новая номенклатура в группе, которая уже есть в «Бухгалтерии предприятия», то при загрузке будут использоваться счета учета, указанные для данной группы.

Если в «Управлении торговлей» создана новая группа номенклатуры, то перед выгрузкой данных следует вручную создать такую группу в «Бухгалтерии предприятия» и указать для данной группы счета учета.

Если это первая выгрузка в «Бухгалтерию предприятия», то надо выгрузить только номенклатуру, указать в для новых групп номенклатуры счета учета, после чего переходить к выгрузке документов.

При выгрузке номенклатура идентифицируется по коду, поэтому при добавлении вручную группы в «Бухгалтерии предприятия» необходимо, чтобы ее код совпадал с кодом группы в «Управлении Торговлей».


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». У нас УСНО; проблема такая: все поступления денежных средств попадают в доходы принимаемые. Как исключить из доходов некоторые документы?

Воспользуйтесь для этого кнопкой «КУДиР». Диалог позволяет задать сумму принимаемых доходов по документу (т.е. Вы можете исключить сумму как полностью, так и частично).


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Как правильно отразить удержания из зарплаты?

Учет удержаний в этой конфигурации не предусмотрен.

Нужно добавить новый вид начисления с описанием: не отражать в бухучете, без НДФЛ; ЕСН, ФСС не облагается. В документе «Начисление з/п» ввести по этому начислению строку с минусовым значением.

Проводки по удержаниям нужно будет сделать ручной операцией.


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Почему в документе «Начисление зарплаты» не рассчитывается НДФЛ?

Вы заполняли документ вручную и не выполнили расчет. Если заполнить автоматически, НДФЛ рассчитается.


Мы ошибочно завели в базе организацию, набили по ней документы и формировали отчетность. Теперь хотим убрать ее из базы, все документы по ней пометили на удаление и удалили. Cаму организацию удалить не получается.

Хотя удаление помеченных объектов не показывает на нее никаких ссылок.



Выполняем отдельно поиск ссылок на объекты - обнаруживаем ссылки на записи в регистре сведений по выгрузке отчетности. После удаления этих записей проблема решится.


Делаем поступление товара,который из себя представляет комплект из 3-х одинаковых товаров (объединены в 1 упаковку). Затем формируем документ «Комплектация» с видом операции «Разукомплектация». Каждую составляющую в документе записываем отдельной строкой.

Доля каждой строки - 3. Смотрим, как программа распределила суммы – две одинаковые и одна немного побольше (расхождение в пределах 3-4 руб.). После разукомплектации реализуем один товар из этой партии. И программа указывает другую себестоимость, отличную от той, которая была в разукомплектации. В результате у нас неправильно списываются суммы с 41 счета.



Поскольку все три составляющие одинаковые, то их можно записать в разукомплектации в одну строку. Тогда программа укажет их общую сумму и распределит равномерно. Но даже если оставить документ в таком виде, как он уже заполнен, то после списания последней, третьей единицы, с 41 счета спишется вся себестоимость, какая и была в документе «Поступление».


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Стоит релиз 1.6.16.6. Заполняем регламентированную отчетность. При попытке вывести на печать бланк с двухмерным штрихкодом появляется ошибка: «Ошибка при формировании машиночитаемой формы.

Возможно, необходимо переустановить компоненту или вспомогательные библиотеки. Компоненте печати не удалось распознать формат файла выгрузки». И переустанавливали модуль печати, и обновляли бланки. В любом случае появляется эта ошибка. Причем неважно, какой отчет мы формируем.



Для исправления ошибки необходимо зайти в сведения об организации и найти поле для ввода полного названия организации. В этом поле проследить, чтобы вся фраза, например: Общество с ограниченной ответственностью «Наша фирма» была записана в одну строку, без переносов. Затем нужно полностью удалить уже сформированные отчеты и заполнить новые.


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Как загрузить справочник ОКОФ?

Через Меню ОС - Классификатор ОКОФ - Загрузить классификатор. Файл для загрузки ищите в каталоге установки последнего шаблона конфигурации. Там же находится файл классификатора ЕНАОФ.


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Каким документом вводить операции при расчете клиентами пластиковыми картами, чтобы впоследствии данные суммы отражались не только в учете, но и в книге продаж?

Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет организации, оплаченных платежной картой покупателя, используется документ: «Платежное поручение входящее» с видом операции «Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам». При этом необходимо выбрать договор с видом «прочее».


Может ли бухгалтер самостоятельно выбирать принцип зачета покупной стоимости товаров на УСН?

Да, в настройках учетной политики налогового учета можно указать, какие события должны произойти для включения покупной стоимости товаров в состав расходов, учитываемых при расчете налоговой базы по единому налогу. Там же устанавливается порядок включения в расходы покупной стоимости товаров и сумм НДС, предъявленного поставщиком.


В каком объеме реализован учет заработной платы? Есть ли расчет больничных и отпусков?

Учет заработной платы реализован в типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" в специальной подсистеме учета зарплаты и кадров. Автоматизированы: начисление  и выплата заработной платы с оформлением соответствующих документов (включая платежные документы), депонирование заработной платы, отражение начисленной зарплаты, а так же сумм налогов и взносов в бухгалтерском и налоговом учете.

Расчет больничных и отпусков в "1С:Бухгалтерии 8" не реализован.

Для автоматизации задач предприятия, связанных с реализацией кадровой политики предприятия и денежными расчетами с персоналом, включая оплату больничных листов и отпусков, рекомендуем использовать программу 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.


Есть ли в программе возможность работы с системами типа "Клиент банка"?

Такая возможность есть. "1С:Бухгалтерия 8" умеет обмениваться информацией с программами типа "Клиент банка". Специальная обработка Импорт/Экспорт платежных документов. (меню Банк и касса - "1С:Предприятие-Клиент банка") позволяет:

  • формировать платежные документы в "1С:Бухгалтерии 8", а затем выгружать их в программу типа "Клиент банка" для передачи в банк по электронным каналам связи;
  • загружать в "1С:Бухгалтерию 8" из программы типа "Клиент банка" информацию, поступившую из банка об операциях по расчетным счетам организации.

Обмен данными с "1С:Бухгалтерией 8" поддерживают около тысячи кредитных организаций.


Есть ли в программе возможность автоматической загрузки курсов валют?
Курсы валют можно загружать автоматически с сайта компании РосБизнесКонсалтинг. Для этого используется кнопка Загрузить курсы  формы списка справочника Валюты (меню Банк и касса - Валюты).

Рассчитывается ли в "1С:Бухгалтерии 8" ежемесячная сумма погашения стоимости спецодежды, выдаваемой работникам?
Да, расчет суммы погашения стоимости спецодежды и спецоснастки, переданных в производство, производится в "1С:Бухгалтерии 8" автоматически.

Фирма покупает для cвoиx кoмaндиpoвaнныx coтpyдникoв железнодорожные билеты. Кaк пpaвильнo отразить в пpoгpaммe yчeт иx пpиoбpeтeния и cпиcaния?

Пocтyплeниe дeнeжныx дoкyмeнтoв нa cчeт 50.03 peкoмeндyeтcя oтpaжaть дoкyмeнтoм «Пocтyплeниe тoвapoв и ycлyг» нa зaклaдкe «Уcлyги».

Oпepaция вoзвpaтa и выдачи дeнeжныx дoкyмeнтoв в кoнфигypaции нe aвтoмaтизиpoвaнa, для ee oтpaжeния peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть дoкyмeнты pyчнoгo yчeтa («Oпepaция», «Кoppeктиpoвкa зaпиceй peгиcтpoв нaкoплeния»).


Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». При формировании кассовой книги за день программа выдает сообщение «Обороты по документам и проводкам за (дата) не совпадают!» Проверили по оборотке – все совпадает. Как исправить эту ошибку?
Это сообщение выводится в том случае, если по кассе по счету 50 были введены «ручные» операции, т.е. не через документ. Вам нужно найти все эти операции и заменить их документами.

Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Делаем платежку новому контрагенту. Не проставляется автоматически его расчетный счет.
Внимательно сравните валюты Вашего р/с и р/с контрагента. Возможно задвоение валют в справочнике.

Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Как начислить единовременное пособие за счет ФСС?
Необходимо задать новое начисление. Расчет происходит документом «Начисление зарплаты работников организаций» - в графе «Начисления» выбрать нужное. В отчетность данное начисление попадает после проведения документа «Расчет ЕСН».

Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Где можно установить лимит кассы для организации?
В форме обработки «Экспресс-проверка ведения учета».

Конфигурация «1С:Бухгалтерия 8.1». Как правильно отразить НДФЛ с доходов в виде материальной выгоды от экономии за пользование заемными средствами?

Доходы в виде материальной выгоды от экономии за пользование заемными средствами регистрируются с помощью документа «НДФЛ и ЕСН - доходы и налоги».

Проводка по начислению налога на доходы физических лиц с работницы формируется ручной операцией Д70 К68.01.

Если НДФЛ с материальной выгоды должен быть удержан из заработной платы, то необходимо внести корректировки в регистр накопления «Взаиморасчеты с работниками организаций» – отразить уменьшение суммы к выплате. Тогда сумма к выплате за месяц (в документе «Зарплата к выплате организаций») будет рассчитана с учетом налога, исчисленного с материальной выгоды.



Рекомендовать Добавить в избранное
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 live1 live rama